附件1：

红谷滩区沙井街道办事处

2026年部门预算编制说明

目 录

第一部分 红谷滩区沙井街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 红谷滩区沙井街道办事处2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 红谷滩区沙井街道办事处2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 红谷滩区沙井街道办事处概况

 

一、部门主要职责

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区管委会的决定和命令；

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好企业服务、统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(六)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(八)指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

一、党政办

负责综合协调、五型政府建设、国家安全、政务公开、外事管理、值班考勤、档案管理，机关后勤、12345热线、公共节能、公共用房；对接政协、统一战线、民族宗教、工商联、侨联工作。

二、党建办

1、负责街道基层党组织建设，制定街道党建工作计划，开展党建巡查工作。2、负责村(社区)、“两新”党组织换届选举工作，及党建工作考核评定。3、负责党员发展工作，做好基层党组织党员教育、管理、关怀和服务工作。4、负责党员组织关系转接，做好党内统计、远程教育、党费收缴等工作。5、负责督促指导村(社区)、“两新”党组织、党员按要求落实好组织生活各项制度。6、负责做好街道公务员日常管理，考核晋级等工作。7、负责宣传、贯彻党的教育方针、政策，组织指导全处理论学习、理论宣传。8、负责规划街道精神文明建设，指导开展文明单位、文明村(社区)创建活动，及文明单位申报工作。9、负责街道对外宣传工作，组织协调、指导和管理全处宣传报道工作。10、负责街道党报党刊征订工作。11、负责辖区互联网宣传和信息内容管理工作。12、负责新时代文明实践所(站)建设及日常管理，组织开展新时代文明实践活动。13、负责指导辖区企业做好企业建会、职工入会工作。14、负责做好共青团员发展及团费收缴等工作。15、负责制定妇联全年工作计划，为妇女、儿童提供普法宣传及法律援助服务。16、负责志愿服务集散中心建设及日常管理工作。17、负责街道离退休老干部服务管理工作。18、负责老年大学教学点招生、编班工作，做好全年学习计划、考核及总结工作。19、负责青少年思想教育工作，做好未成年人权益保障和服务工作。

三、社会综合治理办

综治股：1、贯彻执行平安建设工作的法律、法规和方针政策；2、建立健全平安建设各项工作机制，助力推进市域社会治理现代化；3、研究并有效解决扫黑除恶专项斗争决相关工作中的问题；4、推动综治中心功能和运行机制有效落地，统筹协调机关各部门力量，提升综治中心治理能力；5、推进辖区突出问题和安全隐患的排查整治，协调辖区内公用设施和重要基础设施安全防护；6、推进社会治安防控体系建设，加强群防群治队伍建设，配合落实“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设；7、开展基层平安创建工作，完善政治、自治、法治、德治、智治体系建设，打造全区共建共治共享的社会治理格局；8、加强平安建设宣传；9、做好日常组织、指导、协调、督促、检查、考核等工作；10、完成区委平安办交办的其他工作任务。

信访股：1.受理、转办群众通过网上、来信、来电、来访和电子邮件方式提出的信访事项，形成的有关材料、记录、文件等，要整理归档。2.承办上级机关交由处理的信访事项，并按照街道党委指示及时反馈办理情况。3.做好群众来访接待工作，维持接待工作秩序。4.做好法律法规和政策的宣传解释工作，引导群众通过正规渠道依法信访。5.督促有关单位、部门对转办信访问题的处理回复。6.做好特殊时期重点信访人员、群体的稳控工作。7.研究、分析信访情况，及时向街道党委提出建议。8.完成街道党委安排的其他工作。

应急股：1、认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策和有关法律、法规及省、市、区关于安全生产工作的有关规定，组织制定本辖区安全生产重大决策，采取必要的行政措施做好安全生产工作。2、落实建立健全安全生产管理机制、人员、经费的管理制度，督促检查安全生产责任目标管理任务完成情况。3、高度重视事故隐患整改工作，将此项工作列入街道重要议事日程，全面负责，及时整改各类事故隐患。4、定期组织召开安全生产工作会议，研究、决定本辖区内安全生产的重大问题，研究、部署、督促、检查本辖区防范安全生产事故的工作。5、定期组织有关部门对本辖区容易发生安全生产事故的单位、设施和场院所进行严格的安全生产检查。6、组织制定并实施本辖区安全生产事故应急救援预案。7、本辖区发生较大及以上事故时，及时赶赴现场，指挥应急救援和组织对事故的善后处理工作。

四、行政执法办

行政执法办公室(综合行政执法队):组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、环保燃气安全监管、拆迁安置、物业管理、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动。

五、公共服务办

主要负责人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育科技体育、文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、旅游、卫生健康、残疾人权益保障、服务企业、生育服务、红十字会志愿服务等方面工作；承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作；协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅.建设和窗口工作人员管理；负责村(社区)便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。

二、部门基本情况

红谷滩区沙井街道办事处共有预算单位1个，全额拨款事业单位1个。编制人数xx人，其中，行政机关x个：红谷滩xxx……；参照公务员管理的事业单位x个：红谷滩xxx……；全额拨款事业单位x个：红谷滩xxx……；差额拨款事业单位x个：红谷滩xxx……；自收自支事业单位x个：红谷滩xxx……。编制人数xx人，其中；行政编制xx人、全部补助事业编制xx人、部分补助事业编制xx人、自收自支事业编制xx人；实有人数xx人，其中：在职人数xx人，包括行政人员xx人、全部补助事业人员xx人、部分补助事业人员xx人、自收自支事业人员xx人；离休人员xx人；退休人员xx人。

 

 

第二部分 红谷滩区沙井街道办事处2026年部门预算情况说明

 

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年红谷滩区沙井街道办事处收入预算总额为3975.32万元，较上年预算安排增加83.30万元，增长2.14%,主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入2970.14万元；事业单位经营收入0万元；其他收入990万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元；上年结转15.18万元。

（二）支出预算情况

2026年红谷滩区沙井街道办事处支出预算总额为3975.32万元，较上年预算安排增加83.30万元，增长2.14%,主要原因是财政拨款收入增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1676.02万元，包括工资福利支出11511.03万元、日常公用支出117.27万元、对个人和家庭的补助47.72万元；项目支出2299.30万元，包括行政事业性项目支出2299.30万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2735.10万元；文化旅游体育与传媒支出3.50万元；社会保障和就业支出85.27万元；卫生健康支出74.84万元；城乡社区支出0.58万元；商业服务业等支出10.80万元；住房保障支出75.23万元；其他支出990万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1528.25万元，占支出预算总额的38.44%；商品和服务支出1394.84万元，占支出预算总额的35.09%；对个人和家庭的补助47.72万元，占支出预算总额的1.20%；资本性支出0.21万元，占支出预算总额的0.01%；对企业补助14.30万元，占支出预算总额的0.36%；其他支出990万元，占支出预算总额的24.90%。

（三）财政拨款支出情况

2026年红谷滩区沙井街道办事处财政拨款支出预算2985.32万元，较上年减少906.70万元，下降23.30%，主要原因是：严格按照“过紧日子”要求，提升资金使用效益。具体支出情况是：一般公共服务支出2735.10万元，占财政拨款支出的91.62%；文化旅游体育与传媒支出3.50万元，占财政拨款支出的0.12%；社会保障和就业支出85.27万元，占财政拨款支出的2.86%；卫生健康支出74.84万元，占财政拨款支出的2.51%；城乡社区支出0.58万元，占财政拨款支出的0.02%；商业服务业等支出10.80万元，占财政拨款支出的0.36%；住房保障支出75.23万元，占财政拨款支出的2.52%。

（四）政府性基金情况

部门不征收政府性基金。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2026年本部门机关运行费117.27万元，比2025年预算增加10.45万元，增长9.78，主要原因是当年公用经费预算随着在编人员增加而增加。

。

（六）政府采购情况

2026年红谷滩区沙井街道办事处政府采购预算共安排502.14万元,比2025年预算增加285.14万元，主要原因是财政拨款收入增加。其中，货物预算39.67万元，工程预算0万元，服务预算462.47万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2025年9月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）政府购买服务情况

2026年我单位政府购买服务预算共安排462.47万元,比2025年预算增加453.07万元，增长462.31%，主要原因是规范业务流程，做到服务应采尽采的原则，资金来源主要是财政拨款，主要委托内容为片区履职保障支出_固定标准工作经费、片区履职保障支出_执法外包。

（九）片区履职保障支出_固定标准工作经费项目情况说明

1.片区履职保障支出_固定标准工作经费

1）项目概述：主要用于以下工作的开支，具体情况如下：

①、公用经费（聘用人员、劳动监察、在地统计、核查人员）

14万元（35*0.4万元/人/年），没有农大委培生；

②、社区戒毒康复站运行经费30万元；

③、村、社区监察联络员工作经费33万元（11*3万元/人）；

④、纪检监察干部工作经费15万（3*5万元/人）；

⑤、城市管理综合执法工作经费69.6万（87*0.8万元/人）；

⑥、执法分局下移人员工作经费4.8万元（6*0.8万元/人）；

⑦、农民工清欠工作经费2.4万元（3*0.8万元/人）；

⑧、人武工资经费2万元。

2）立项依据：按照部门履职要求

3）实施主体：红谷滩区沙井街道办事处

4）实施方案：每个季度发放额度标准为42.70万元，分四个季度完成。

5）实施周期：2026-01-01至2026-12-31

6）年度预算安排：170.80万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年本单位“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年安排保持一致。

（二）公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

（三）公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

（四）公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 红谷滩区沙井街道办事处2026年部门预算表

 

（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0， 则说明没有相关收支预算安排。）

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指当地财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） ：反映行政事业单位开支的离退休费；

（二）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ： 反映行政事业单位养老方面的支出；   

（三）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；   

（四）社会保障支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项） ：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） ：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2：

部门收入总表
填报单位:158红谷滩区沙井街道办事处												单位：万元
单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	3,975.32	15.18	2,970.14	2,970.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
南昌市红谷滩区人民政府沙井街道办事处	3,975.32	15.18	2,970.14	2,970.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00

部门支出总表
填报单位:158红谷滩区沙井街道办事处				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	3,975.32	1,676.02	2,299.30
201	一般公共服务支出	2,735.10	1,440.68	1,294.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,734.80	1,440.68	1,294.12
2010301	行政运行	1,440.68	1,440.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,294.12	0.00	1,294.12
20123	民族事务	0.30	0.00	0.30
2012304	民族工作专项	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	85.27	85.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.27	85.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27	0.00
210	卫生健康支出	74.84	74.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.84	74.84	0.00
2101101	行政单位医疗	74.84	74.84	0.00
212	城乡社区支出	0.58	0.00	0.58
21201	城乡社区管理事务	0.37	0.00	0.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.37	0.00	0.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.21	0.00	0.21
2120814	农业生产发展支出	0.21	0.00	0.21
216	商业服务业等支出	10.80	0.00	10.80
21699	其他商业服务业等支出	10.80	0.00	10.80
2169999	其他商业服务业等支出	10.80	0.00	10.80
221	住房保障支出	75.23	75.23	0.00
22102	住房改革支出	75.23	75.23	0.00
2210201	住房公积金	75.23	75.23	0.00
229	其他支出	990.00	0.00	990.00
22999	其他支出	990.00	0.00	990.00
2299999	其他支出	990.00	0.00	990.00

财政拨款收支总表
填报单位:158红谷滩区沙井街道办事处					单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	2,970.14	一般公共服务支出	2,735.10	2,735.10	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2,970.14	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	85.27	85.27	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	74.84	74.84	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.58	0.37	0.21	0.00
		商业服务业等支出	10.80	10.80	0.00	0.00
		住房保障支出	75.23	75.23	0.00	0.00
二、上年结转	15.18
一般公共预算拨款结转	14.97
政府性基金预算拨款结转	0.21
收入总计	2,985.32	支出总计	2,985.32	2,985.11	0.21	0.00

一般公共预算支出表
填报单位:158红谷滩区沙井街道办事处				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,970.14	1,676.02	1,294.12
201	一般公共服务支出	2,734.80	1,440.68	1,294.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,734.80	1,440.68	1,294.12
2010301	行政运行	1,440.68	1,440.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,294.12	0.00	1,294.12
208	社会保障和就业支出	85.27	85.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.27	85.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27	0.00
210	卫生健康支出	74.84	74.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.84	74.84	0.00
2101101	行政单位医疗	74.84	74.84	0.00
221	住房保障支出	75.23	75.23	0.00
22102	住房改革支出	75.23	75.23	0.00
2210201	住房公积金	75.23	75.23	0.00

一般公共预算基本支出表
填报单位:158红谷滩区沙井街道办事处				单位：万元
支出经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,676.02	1,558.75	117.27
301	工资福利支出	1,511.03	1,511.03	0.00
30101	基本工资	198.29	198.29	0.00
30102	津贴补贴	48.00	48.00	0.00
30103	奖金	115.39	115.39	0.00
30107	绩效工资	271.00	271.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.27	85.27	0.00
30109	职业年金缴费	42.63	42.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.84	74.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	0.00
30113	住房公积金	75.23	75.23	0.00
30199	其他工资福利支出	597.66	597.66	0.00
302	商品和服务支出	117.27	0.00	117.27
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.15	0.00	1.15
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
30226	劳务费	21.64	0.00	21.64
30228	工会经费	39.13	0.00	39.13
30239	其他交通费用	11.40	0.00	11.40
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	47.72	47.72	0.00
30302	退休费	0.29	0.29	0.00
30307	医疗费补助	1.40	1.40	0.00
30309	奖励金	46.03	46.03	0.00

财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:158红谷滩区沙井街道办事处							单位：万元
合计		因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
		小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1		2	3	4	5	6	7	8
0.95		0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00