第一部分 红谷滩区商务局概况

一、部门主要职责二、部门基本情况

第二部分 红谷滩区商务局2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 红谷滩区商务局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 红谷滩区商务局概况

一、部门主要职责

红谷滩区商务局是主管招商引资和商贸流通管理工作的区直部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及区委、区政府有关内、外贸工作的重大决策；研究、拟定全区内、外贸易的规划及改革发展的政策措施，并组织实施。

（二）拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、措施并组织实施；统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（三）负责推进流通产业结构调整，研究流通企业改革的相关政策并组织实施；负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）配合协调整顿和规范我区市场经济秩序工作，参与打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理；协同有关部门做好商贸企业安全生产、食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

（五）促进城乡市场发展，负责拟订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；按规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格初审，并依法监督；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；管理区级市场物业；负责指导、协调各镇（街、处）商贸业的经济发展工作。

（六）负责拟订全区物流业发展规划和政策措施，研究全区物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

（七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要商品、特种物资储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通、酒类专卖进行监督管理。

（八）负责对外贸易工作，指导企业开拓多元化国际市场，负责实施服务贸易、货物贸易进出口总量计划工作；承担组织协调进出口公平贸易相关工作的责任。

（九）牵头拟订全区商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作；负责研究拟订药品、酒类流通行业发展规划和有关政策；负责会同有关部门拟订促进我区服务外包发展的规划、政策并组织实施，促进服务外包产业发展。

（十）负责拟定招商引资、实际利用内外资、区域协作年度计划并组织实施；研究拟定投资促进政策；负责建立全区投资促进工作机制及评价体系，对利用国内外资金和经济技术合作情况进行统计、汇总、分析。

（十一）负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接，争取招商引资相关政策、资金和项目支持。

（十二）负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介；负责国（境）内外投资项目信息的收集、筛选工作，负责投资促进平台和信息网络相关工作。

（十三）负责国（境）内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投资促进活动；指导、协调区属单位开展招商活动。

（十四）负责与国（境）内外大集团、大企业合作及重大项目的洽谈、签约、选址、流转的统筹协调，规范招商引资布局和秩序，协调处理有关问题。

（十五）负责对外经济合作工作，组织拟订促进境外投资政策；组织申报和指导扶持区内企业开展海外兼并、在境外投资新设企业（金融企业除外）；按规定做好相关管理服务及统计工作；负责有关国际组织与我区经济技术合作交流事务。

（十六）为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作；协调配合做好招商引资项目落地服务工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

2024年红谷滩区商务局共有预算单位1个，包括：编制人数小计10人,其中：行政编制人数6人,全部补助事业编制人数5人。实有人数小计25人,其中：在职人数小计24人,退休人数小计1人。

第二部分 红谷滩区商务局2024部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年红谷滩区商务局财政收入预算总额为736.29万元，比上年减少2064.11万元，下降74%。其中：财政拨款收入736.29万元。原因：单位业务专项支出2024年由编入部门预算改为政府集中安排，编入政府预算。

（二）支出预算情况

2024年红谷滩区商务局支出预算总额为736.29万元，比上年减少2064.11万元，下降74。原因：单位业务专项支出2024年由编入部门预算改为政府集中安排，编入政府预算。

其中：按支出项目类别划分：基本支出398.52万元，包括工资福利支出355.04万元、日常公用支出43.48万元、项目支出337.77万元。

按支出功能科目划分：行政运行336.29万元，一般行政管理事务284.85万元，其他商贸事务支出52.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.07万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.5万元，行政单位医疗16.76万元，住房公积金16.9万元，其他商贸事务支出52.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出355.04万元，占支出预算总额的48；商品和服务支出43.48万元，占支出预算总额的6；项目支出337.77万元，占支出预算总额46%。

（三）财政拨款支出情况

2024年红谷滩区商务局财政拨款支出预算736.29万元，较上年减少2064.11万元，下降74%。具体支出情况是：一般公共服务支出674.06万元,社会保障和就业支出28.57万元,卫生健康支出16.76万元,住房保障支出16.9万元。原因：单位业务专项支出2024年由编入部门预算改为政府集中安排，编入政府预算。

（四）政府性基金情况

2024年红谷滩区商务局政府性基金支出预算为0元（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2024年红谷滩区商务局机关运行费284.85万元，与上年持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2024商务局政府采购预算共安排44万元。其中，货物预算 34万元，服务预算10万元。

（注：三类采购预算可以根据预算编制软件中“政府采购表” 中“采购目录”中的具体产品来分类取数。分别为货物采购、工程采购、服务采购）

（七）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备金额为0。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费年初预算安排 40 万元。其中:

（一）因公出国（境）经费10万元，较上年增加10万元，增加的原因主要是工作开展需求。

（二）公务接待费30万元，较上年增加12万元，增加的原因主要是工作开展需求。

（三）公务用车运行维护费0万元。

（四）公务用车购置费0万元。

第三部分 红谷滩区商务局2024年部门预算表

（详见附件2-附件12，若其中某张表为空表或表中数据为 0， 则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关运行经费支出：指履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。  

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。