红谷滩区科技和工业信息化局

2021年部门预算

目    录

第一部分  红谷滩区科工局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 红谷滩区科工局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分 红谷滩区科工局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红谷滩区科工局概况

一、部门主要职责

红谷滩区科技和工业信息化局暂代管我区科级事业单位区虚拟现实产业发展推进中心，以下附上区科技和工业信息化局及区虚拟现实产业发展推进中心主要职责。

(一)红谷滩区科技和工业信息化局主要职责

1.贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策,拟订科技、工业和信息化地方性政策;组织实施 科技和工业信息化法律法规、规章和政策,对政策法规的执行情况进行监督检查。

2.综合管理全区科技工作。组织拟订全区科技发展和 管理的政策规定并监督实施;拟订并组织实施重点科技攻关、科技示范、科技成果推广、科技扶贫、高新技术研究开发和产业化发展等科技计划;负责组织高新技术企业的认定申报工作, 协调有关部门推动工业、农业与社会发展科技进步,组织技术出口、引进、消化和创新工作;会同有关部门审批科技贸易机构,指导全区民营科技工作;指导、协调区直各部门和各镇(街办、管理处)的科技工作,协同有关部门推动各行业的科技进 步;负责全区科技成果的推广管理工作;指导全区科技产业发展工作、全区技术市场管理和技术合同认定登记;归口管理技术市场、负责科技综合统计、科技政策、法律、法规的宣传贯彻及科学普及工作。

3.提出科技和新型工业化发展战略和政策,并负责组 织实施和奖励兑现;协调解决新型工业化进程中的重大问题;依 据全区经济社会发展总体规划,拟订并组织实施科技和工业经 济发展规划;在工业化和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

4.制定并组织实施工业产业规划和产业政策,提出优 化产业布局、结构调整的政策建议,指导行业质量管理工作。

5.推进全区工业化和信息化融合发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合,推进无线宽带城市建设等相关工作。组织推进软件和信息服务业基地建设,负责软件企业认定和软件产品登记;推进软件公共服务体系建设,推进软件服务外包。

6.负责跟踪研究全球、国家、省、市虚拟现实产业发展形势，分析因宏观经济走势、宏观政策对我区虚拟现实产业 发展的影响,定期提出虚拟现实产业发展的意见建议;负责编 制全区虚拟现实产业发展研究报告,提出虚拟现实产业布局、结构调整、产学研用相结合等重大政策的意见建议;承担区委、区政府委托的课题研究工作;监测分析全区虚拟现实产业运行情况及发展动态,协调解决虚拟现实产业的运行发展的有关问题,优化企业生产经营环境;负责制定全区虚拟现实企业经营管理人才培训计划并组织实施;负责指导企业开展国际国内合作。

7.协调做好虚拟现实等数字经济产业项目招引和项目 推进;协调做好虚拟现实等数字经济产业邀商、谈判、项目对 接和签约等工作;协调有关部门和单位推进虚拟现实等数字经济产业重大项目的规划、建设、产品开发等工作;协调、解决 虚拟现实等数字经济重大项目建设中的重大问题;协助参与虚拟现实等数字经济产业重大项目年度资金使用计划的编制,协调、落实资金计划的工作;负责虚拟现实等数字经济重大项目建设信息的收集、整理、统计工作。

8.负责推进全区企业技术改造工作,引导技术改造资 金投向,淘汰落后工艺和产能;负责全区企业技改项目的考察、登记备案;负责组织享受国家、省、市、区优惠政策项目的确认工作。

9.推进工业体制创新和管理创新,提高行业综合素质 和核心竞争力;组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

10.负责所属企事业单位的干部配备和职工人事档案管理,组织拟订、实施所属企业改革方案,推进企业改制工作。

11.建立和完善为重点工业企业服务的工作体系;研究 提出支持重点工业企业发展的政策措施;着力协调优化重点工 业企业生产经营环境。

12.承担全区工业节能管理和监察工作;承担新型墙 体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法 工作;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;抓好上级盐业发展规划和产业政策的贯彻落实,管理全区食盐专营工作,承担全区盐业行业管理职能。

13.拟订企业资源节约、综合利用的规章和政策并组 织实施,负责清洁生产促进、资源节约和综合利用工作;宣传 节能法律、法规、规章,督促用能单位贯彻执行;监督检查用 能单位遵守节能法律、法规,规章的情况;受理对违法节能法 律、法规、规章的举报;依法处理违反节能法律、法规、规章的行为;节能法律、法规、规章规定的其他监察职责。

14.指导全区中小企业的发展,组织实施促进中小企 业的地方性法规、规章和政策,协调解决中小企业发展中的重大问题,建立和完善中小企业服务体系。

15.落实人才和国外智力引进工作;负责围绕产业需求拟订人才政策。

16.负责引导、推动大数据研究和应用工作;统筹推 进大数据体系建设和管理,建立完善大数据标准体系和考核体系,组织实施全区数据资源的整合、共享、融合和开放等相关工作;统筹推进全区社会经济各领域大数据开放应用,组织制 定大数据发展应用规划和政策措施,提出推广应用、优化大数 据产业布局和结构的政策建议。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

18.有关职责分工。

与区委网络安全和信息化委员会办公室(区委宣传部) 的有关职责分工。区科技和工业信息化局负责拟订并组织实施工 业化和信息化融合发展的规划、政策,促进三网融合;指导推进工业智能化制造和应用;拟订并组织实施工业互联网发展规划、政策,推动工业互联网产业发展.负责统筹推进全区信息 化建设工作,负责拟订全区信息化建设发展战略、发展规划、政策措施、评价体系并组织实施。区委网络安全和信息化委员会办公室(区委宣传部) 负责统筹协调全区信息化建设重大问 题和网络信息安全重大突发事件。

（二）红谷滩区虚拟现实产业发展推进中心主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、区关于虚拟现实产业发展的 方针政策,服务全区虚拟现实产业企业和项目,研究虚拟现实产 业发展课题,承担全区虚拟现实产业统筹推进工作,助推全区虚 拟现实产业高质量跨越式发展。

2.承担全区虚拟现实产业项目招商和推进工作,协调解 决虚拟现实产业运行发展的有关问题,重点做好南昌VR科创城、南昌 VR 产业基地等园区的招商、建设、推进和运营,引导虚拟 现实产业链上下游企业聚集。

3.承担全区虚拟现实产业发展研究工作,根据虚拟现实产业发展形势为政产学研用融等方面工作提供创新研究服务,监测分析虚拟现实产业运行情况及发展动态。

4.承担全区虚拟现实产业统计和虚拟现实技术应用推广工作,服务虚拟现实产业企业进行项目政策申报、奖励申报、技术成果转化等。

5.配合省、市筹备世界VR 产业大会,落实大会有关具 体工作任务。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2021年红谷滩区科工局共有预算单位1个，即红谷滩区科技和工业信息化局本级。

编制人数小计11人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数6人。实有人数小计53人,其中：在职人数小计41人,行政在职人数5人,全部补助事业在职人数6人，高层次人才引进28人，借用人员2人。退休人数小计5人。

第二部分  红谷滩区科工局2021年部门预算表

第三部分  红谷滩区科工局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2021年红谷滩区科工局收入预算总额为94717.63万元;财政拨款收入94717.63万元。

 (二)支出预算情况

2021年红谷滩区科工局支出预算总额为支出预算总额为94717.63万元;其中：

按支出项目类别划分：一般公共服务支出656.21万元，社会保障和就业支出8.7万元，住房保障支出13.8万元，其中科学技术支出1786.52万元，城乡社区支出90000万元，资源勘探工业信息等支出2248.12万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出656.21万元，科学技术支出1786.52万元，社会保障和就业支出支出8.7万元;卫生健康支出支出4.72万元，城乡社区支出90000万元，资源勘探工业信息等支出支出2248.12万元;住房保障支出支出13.8万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出105.24万元，商品和服务支出496.70万元，资本性支出81.05万元；项目支出94034.64万元。

 (三)财政拨款支出情况

2021年红谷滩区科工局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额94717.63万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出656.21万元，科学技术支出1786.52万元，社会保障和就业支出支出8.7万元;卫生健康支出支出4.72万元，城乡社区支出90000万元，资源勘探工业信息等支出支出2248.12万元;住房保障支出支出13.8万元。

按支出项目类别划分：一般公共服务支出656.21万元，社会保障和就业支出8.7万元，住房保障支出13.8万元，其中科学技术支出1786.52万元，城乡社区支出90000万元，资源勘探工业信息等支出2248.12万元。

(四)政府性基金情况

2021年红谷滩区科工局政府性基金预算拨款安排的支出为国家职业教育虚拟仿真示范实训基地项目政府专项债。

（五）国有资本经营情况

2021年红谷滩区科工局没有使用国有资本经营预算拨款安排。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算656.21万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额704.89万元,其中: 政府采购货物预算89.59万元, 政府采购服务预算615.3万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年红谷滩区科工局"三公"经费一般公共预算安排40万元，其中：

公务接待40万元，主要原因是：红谷滩区科工局承担了我区虚拟现实产业和数字经济招商任务。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2020年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。