目 录

第一部分 红谷滩区医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 红谷滩区医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 红谷滩区医疗保障局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 红谷滩区医疗保障局概况

一、部门主要职责

红谷滩区医疗保障局（以下简称医保局）是主管医保工作的区政府组成部门，主要职责是：是负责建立和完善覆盖全区机关事业单位、城镇职工和城乡居民医疗保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区医疗、生育保险及补充保险基本政策和基本标准，并负责组织实施和监督检查。

二、部门基本情况

2023年红谷滩区医保局共有预算单位1个(含本级和1个所属二级预算单位)，其中，行政机关1个：红谷滩区医疗保障局，编制人数小计11人,其中：行政编制人数6人,全部补助事业编制人数5人。实有人数小计18人,其中：在职人数小计18人,行政在职人数3人,全部补助事业在职人数6人，编外在职人数9人。

第二部分 红谷滩区医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年红谷滩区医保局收入预算总额为 1162.1 万元， 比上年减少1534.53万元，下降56.91。其中：财政拨款收入 1162.1 万元。

（二）支出预算情况

2023年红谷滩区医保局支出预算总额为 1162.1 万元，比上年减少1534.53万元，下降56.91。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 251.65 万元，包括工资福利支出216.62万元、日常公用支出 35.03 万元；项目支出910.45 万元，包括行政事业性项目支出910.45万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出28.25万元；卫生健康支出1119.76万元；住房保障支出14.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 216.62万元，占支出预算总额的 18.64；商品和服务支出 375.48万元，占支出预算总额的32.31 ；对个人和家庭的补助570万元，占支出预算总额的49.05 。

（三）财政拨款支出情况

2023年红谷滩区医保局财政拨款支出预算1162.1万元，较上年减少1534.53 万元，下降56.91。具体支出情况是：社会保障和就业支出28.25万元，占财政拨款支出的2..4 3 ；卫生健康支出1119.76万元，占财政拨款支出的96.36 ；住房保障支出14.09万元，占财政拨款支出的1.21 。

（四）政府性基金情况

2023年红谷滩区医疗保障局无政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要情况说明

2023年本部门机关运行费35.03万元，比 2022年预算减少101.97万元，下降74.43。包括办公费22万元、取暖费1.24万元、工会经费0.67万元、福利费3.33万元、其他交通费用2.28万元、其他商品和服务支出0.51万元、办公设备购置5万元。

（六）政府采购情况

2023年我局各单位政府采购预算共安排115万元。其中，货物预算 20 万元，工程预算 0 万元，服务预算 9 5 万元。

（七）国有资产占有使用情况

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200 万元以上大型设备。

（八）医保局项目情况说明(部门本级）

1.城乡医疗救助项目

   1）项目概述：科学确定医疗救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。

   2）立项依据：洪府办发【2022】160号

   3）实施主体:红谷滩区医疗保障局

   4）实施方案：困难群众重特大疾病医疗保险和救助工作实行属地管理，以县（区）为单位组织实施。县（区）各相关部门要协同做好困难群众身份认定、信息共享、信息维护、动态管理、待遇保障等工作，确保困难群众充分享受相关保障待遇。

   5）实施周期:1年

   6）年度预算安排：450万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023 年本部门“三公”经费年初预算安排 2 万元。其中:

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比持平。

（二）公务接待费 2 万元，与上年相比持平。

（三）公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 X 万元，与上年相比持平。

（四）公务用车购置费 0 万元，比上年相比持平。

第三部分 红谷滩区医保局2023年部门预算表

（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0， 则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）……

（三）……

以上收支科目，各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。