南昌市公安局红谷滩分局2022年
部门预算
目 录
第一部分 南昌市公安局红谷滩分局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市公安局红谷滩分局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌市公安局红谷滩分局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市公安局红谷滩分局概况
一、部门主要职责
贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和中共南昌市红谷滩区委员、区政府、上级公安机关有关规定、决定;部署、领导、监督和检查全区公安工作；分析全区公安队伍状况，组织、指导全区公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作;监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况；调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定工作对策，及时报告中共南昌市红谷滩区、区政府和南昌市公安局;组织、协调全区公安机关防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动；指导和加强全区公安机关法制建设，负责对全区公安机关的执法工作进行监督检查，按管辖办理行政诉讼和行政复议案件；组织、指导全区公安机关侦查工作;组织指挥重大行动和侦破部分特大案件;组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作;指导并依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件；组织、指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作和集会、游行、示威活动；负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规行为;组织实施对来南昌市红谷滩区访问的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要场所的安全警卫工作。指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;组织、实施全区公安科学技术工作、刑事技术及行动技术建设;负责全区公共信息网络的安全监督工作；依法指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫及群众性组织的治安防范工作；依法管理全区出入境工作；组织、指导全区公安机关纪检监察和警务督察工作;对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行监督;按规定权限对干部实施监督;查处或督办重大违纪案件；指导全区公安指挥中心和通信业务建设;制定全区公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准;组织、管理和分配全区公安装备和被装、经费;做好局机关的警务保障工作。
二、机构设置及人员情况
2022年南昌市公安局红谷滩分局共有预算单位_1_个。
编制人数小计_498_人,其中：行政编制人数_497_人,工勤编制人数_1_人。实有人数小计_498_人,其中：在职人数小计_498_人,行政在职人数_497_人,工勤在职人数_1_人。退休人数小计_32_人,遗属人数_5_人。
第二部分 南昌市公安局红谷滩分局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 南昌市公安局红谷滩分局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年南昌市公安局红谷滩分局收入预算总额为_33732.2_万元，较上年预算安排增加7836.99万元；财政拨款收入_33732.2_万元。
(二)支出预算情况
2022年南昌市公安局红谷滩分局支出预算总额为支出预算总额为_33732.2_万元，较上年增加7836.99万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出_16084.2_万元，其中：工资福利支出_11618.28万元，商品和服务支出4165.92万元，资本性支出300万元；项目支出__17648__万元，其中：商品和服务支出_17648_万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_30741.16_万元;社会保障和就业支出_1035.34 万元;卫生健康支出_1052.94_万元;住房保障支出_902.76_万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出_11618.28万元,商品和服务支出_21813.92_万元，资本性支出300万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年南昌市公安局红谷滩分局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_33732.2_万元，较上年增加7836.99万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_30741.16_万元,社会保障和就业支出_1035.34_万元,卫生健康支出_1052.94_万元;住房保障支出_902.76_万元。
按支出项目类别划分：基本支出_16084.2_万元，其中：工资福利支出_11618.28万元，商品和服务支出4165.92万元，资本性支出300万元；项目支出__17648__万元，其中：商品和服务支出_17648_万元。
(四)政府性基金情况
2022年南昌市公安局红谷滩分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年南昌市公安局红谷滩分局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 3741 万元,较上年减少564万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额_2028.3_万元,其中: 政府采购货物预算_975.3_万元, 政府采购工程预算_680_万元, 政府采购服务预算_373_万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆_78_辆,其中：一般公务用车实有数_59_辆,特种执法执勤用车实有数_19_辆。
2022年部门预算安排购置车辆 6 辆。另本单位无单位价值200万元以上大型设备。
（九）西客站派出所智慧管控平台项目情况说明（
1）项目概述：利用“大数据”、“5G+VR”等前沿技术实现融警联勤一体化指挥
2）立项依据：洪新经发【2020】234号《关于南昌西客站智能管控平台项目立项的批复》
3）实施主体：南昌市公安局红谷滩分局
4）实施方案：通过完善视频监控设施，强化视频资源，物联感知数据与特征数据的采集融合、建设重点部位、重点人员、重点车辆的分色分声管控预警，形成集数据采集、视频整合、风险预测、预警预案、应急处突、智慧监管、联动闭环功能一体的南昌西客站智能预警防控系统。
5）实施周期：2022.1-2022.12
6）年度预算安排:440万元
7）绩效目标和指标：年度计划投入资金440万元，形成具备人防、物防、技防高效一体，铁路、地方、地下高度融合，融警联勤一体化智慧的立体化防控能力。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年南昌市公安局红谷滩分局"三公"经费一般公共预算安排 421.4 万元，较上年预算安排增加120.7万元，其中：
公务接待_1_万元，与上年预算安排持平；因公出国0万元，与上年预算安排持平；公务用车运行_257.4_万元，较上年预算安排增加 62.7 万元，因2021年三公系统中只录入59辆一般执法执勤车辆，2022年将19辆特种执法执勤车辆一并列入三公核算，故经费增加；公务用车购置_163_万元，较上年预算安排增加 58 万，因上年度报废更新车辆为4辆，2022年增加至6辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费保险支出、职业年金支出；
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
